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郴州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算公开

时间:2018-09-30 稿源:本站原创 作者:

一、部门职责及机构设置情况

1、主要职能。

郴州市人民代表大会常务委员会办公室(以下简称“市人大常委会办公室”)是郴州市人民代表大会常务委员会(以下简称“市人大常委会”)的正处级办事机构,作为市人大机关对外统一协调、联络的法人机构,其担负综合、协调、参谋、服务的职能,主要职责是:

(1)负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、党组会议、主任会议、秘书长办公会议和县(市、区)人大常委会主任座谈会、全市人大机关联席会以及以市人大常委会名义召开的其他重要会议的会务工作,会同选举任免联络工作委员会做好参加全国、省人代会的驻郴代表小组、郴州代表团的有关服务工作。

(2)起草或审核市人大常委会、主任会议、办公室、市人大常委会党组、机关党组、机关党委的发文。

(3)负责市人大常委会值班、文秘、档案、保密、电子公文传输、来信来访、政工人事、离(退)休人员管理、后勤保障、机关财务、房产基建等工作。

(4)做好市人大常委会组成人员、市人大常委会主任会议组成人员听取和审议专项工作报告,开展执法检查、视察、调研等活动的相关服务工作。

(5)负责或会同相关单位做好来郴人员的接待工作。

(6)负责全市人大系统干部培训管理的有关工作。

(7)负责协调市人大机关各委室的有关工作,对意见不一致的问题提出处理意见,提交秘书长办公会议或机关联席会议讨论,报市人大常委会领导决定。

(8)办理市人大常委会及其主任会议交办的其他工作。

2、机构设置情况。

郴州市人民代表大会设内务司法委员会(正处级)、财政经济委员会(正处级)、教育科学文化卫生委员会(正处级)、农业与农村委员会(正处级)、环境与资源保护委员会(正处级)、民族华侨外事委员会(正处级)、法制委员会(正处级)7个专门委员会。

市人大常委会设预算工作委员会(正处级)、选举任免联络工作委员会(正处级)、研究室(正处级)、法制工作委员会(正处级)、办公室(正处级)5个工作(办事)机构。

市人大常委会办公室下设秘书科、政工科、行政科、信访科、离退办、培训中心6个内设机构。

二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2017年度本年收入合计3038.79万元,其中:财政拨款收入3031.39万元。

2017年度支出合计3247.45万元,其中:基本支出2034.74万元;项目支出1212.71万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

基本支出:2017年度财政拨款基本支出2034.74万元,其中:①工资福利支出1484.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;②商品和服务支出359.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等;③对个人和家庭的补助支出21.54万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;④对其他企事业单位的补贴支出56万元;⑤其他资本性支出20.51万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出:2017年度财政拨款项目支出1212.71万元主要包括(信息化建设、机关物业管理、立法调研、人大监督调研、人大代表调研等经费),其中:①行政运行项目支出548.71万元,主要用于机关党务、老干活动、各委室运行、信息化运行与维护、机关物业管理;②人大会议项目支出100万元,主要用于常委会、主任会议及其他联席会议等;③人大立法项目支出40万元,主要用于地方性法规立法工作及调研;④人大监督项目支出95万元,主要用于专项调研、环保世纪行、农民健康行、民族团结进步行、财经预算监督、履职调研等;⑤代表工作项目支出234万元,主要用于人大代表活动、代表专题调研及执法检查等;⑥人大代表履职能力提升项目经费支出57万元,主要用于人大代表培训、专委会履职保障经费等;⑦其他人大事务项目支出138万元,主要用于宣传、职工教育、《郴州人大》、人大工作手册、招商引资等。

3、年度“三公”经费决算情况。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为374万元,支出决算为105.57万元,完成预算的28.23%,其中:因公出国(境)费支出决算为17.26万元(因公出国团组2次,因公出国3人次);公务用车购置及运行费支出决算为68.46万元;公务接待费支出决算为19.83万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:(1)严格执行中央、省、市各项规定,加强机关内部管理,(2)结算时间存在一定的差异;2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少116.61万元,下降52.48%,其中:因公出国(境)费支出决算减少27.65万元,降低61.56%;公务用车购置及运行费支出决算减少50.39万元,降低42.39%;公务接待费支出决算减少38.64万元,降低66.08%。2017年度“三公”经费支出决算数小于2016年决算数的主要原因:(1)严格执行中央、省、市各项规定,加强机关内部管理;(2)结算时间存在一定的差异。

4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出379.89万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费等,变动主要原因是:机关人员调整启用新的办公场所,购置办公设备及用品。

5、年度政府采购支出决算情况。2017年度采购支出共计326.17万元。其中:货物类采购支出51.69万元,服务类采购支出268.12万元,工程类采购支出6.36万元。

6、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。2017年我单位项目资金预算收入主要有:人大代表活动、专题调研执法检查、代表议案建议、常委会及主任会议、信息化建设经费、物业管理经费等47个项目共计1219万元。资金到位率100%。项目实施主要通过开展考察调研、监督审议、执法检查、召开会议等方式完成。

(二)进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。主要不足在于:预算的编制工作主要集中在财务部门,业务部门的参与度不高。

(三)提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。提高业务部门的参与度,使得部门预算编制和资金使用管理工作进一步规范。

(四)名词解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                  

                                                                  郴州市人大常委会办公室

                                                                       2018年9月29日

2017年度部门决算表:郴州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算表.XLS